嘉通集團崗位廉政風(fēng)險防控預(yù)警工作手冊（目錄）
發(fā)布日期：2013-08-08 13:53
信息來源：嘉通集團
嘉通集團
崗位廉政風(fēng)險防控預(yù)警
工
作
手
冊
中共嘉興市交通投資集團有限責(zé)任公司
紀律檢查委員會匯編
二○一三年五月
目 錄
第一部分 廉政風(fēng)險防控的有關(guān)概念
1、什么是廉政風(fēng)險？┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
2、什么是廉政風(fēng)險點？┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
3、什么是廉政風(fēng)險防控？┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
4、如何確定風(fēng)險等級？┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
5、如何制定防控措施？┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
第二部分 廉政風(fēng)險預(yù)警防控文件
1、關(guān)于在系統(tǒng)開展重要崗位廉政風(fēng)險防控體系建設(shè)的意見（嘉國資紀[2009]8號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
2、關(guān)于在嘉通集團部分重要崗位試行廉政風(fēng)險評估及采取防控措施的通知（嘉通[2009]69號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
3、關(guān)于在全市推進崗位廉政風(fēng)險防控體系建設(shè)工作的意見（嘉紀發(fā)[2009]20號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
4、集團公司崗位廉政風(fēng)險防控體系建設(shè)工作實施方案（嘉通黨[2009]34號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
5、關(guān)于開展崗位廉政風(fēng)險防控體系建設(shè)深化月活動的通知（嘉紀發(fā)[2010]18號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
6、關(guān)于開展崗位廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)“回頭看”的通知（嘉紀發(fā)[2011]20號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
7、關(guān)于進一步深化廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)的通知（嘉紀發(fā)[2012]25號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
第三部分 工作職責(zé)和權(quán)限
1、黨委書記、董事長┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
2、黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
3、黨委副書記、紀委書記、監(jiān)事會主席┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
4、黨委委員、副總經(jīng)理（一）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
5、黨委委員、副總經(jīng)理（二）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
6、黨委委員、副總經(jīng)理（三）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
7、黨委委員、總工程師┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
8、副總經(jīng)理（四）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
9、黨委委員、副總經(jīng)理（五）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
10、黨委委員、副總經(jīng)理（六）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
11、總經(jīng)理助理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
12、辦公室┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
13、紀檢監(jiān)事室┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
14、黨群人事部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
15、投資發(fā)展部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
16、資本營運部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
17、安全營運管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
18、工程技術(shù)管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
19、合同管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
20、征遷環(huán)保部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
21、財務(wù)管理中心┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
22、溫泉開發(fā)部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
第四部分 工作流程圖
1、文件控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
2、記錄控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
3、檔案管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
4、管理評審程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
5、培訓(xùn)管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
6、辦公用品設(shè)備管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
7、安全生產(chǎn)管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
8、工程項目管理大綱編制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
9、招投標(biāo)工作程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
10、工程征遷和環(huán)保管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
11、合同管理工作程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
12、工程進度管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
13、工程變更管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
14、工程質(zhì)量檢查程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
15、工程驗收工作程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
16、不合格品控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
17、糾正措施程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
18、數(shù)據(jù)分析程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
19、預(yù)防措施程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
20、財務(wù)管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
21、內(nèi)部審計程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
第五部分 崗位廉政風(fēng)險點及防控措施
1、黨委書記、董事長┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
2、黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
3、黨委副書記、紀委書記、監(jiān)事會主席┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
4、黨委委員、副總經(jīng)理（一）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
5、黨委委員、副總經(jīng)理（二）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
6、黨委委員、副總經(jīng)理（三）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
7、黨委委員、總工程師┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
8、副總經(jīng)理（四）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
9、黨委委員、副總經(jīng)理（五）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
10、黨委委員、副總經(jīng)理（六）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
11、總經(jīng)理助理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
12、辦公室┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
13、紀檢監(jiān)事室┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
14、黨群人事部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
15、投資發(fā)展部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
16、資本營運部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
17、安全營運管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
18、工程技術(shù)管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
19、合同管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
20、征遷環(huán)保部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
21、財務(wù)管理中心┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
22、溫泉開發(fā)部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
第六部分 廉政風(fēng)險防控制度
1、關(guān)于印發(fā)嘉通集團工程建設(shè)、貨物和服務(wù)采購招標(biāo)投標(biāo)管理辦法（試行）的通知（嘉通[2008]100號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
2、關(guān)于印發(fā)嘉通集團工程建設(shè)、貨物和服務(wù)競爭性詢價采購管理辦法（試行）的通知（嘉通[2008]101號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
3、關(guān)于印發(fā)嘉通集團公務(wù)用車管理辦法的通知（嘉通[2009]141號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
4、關(guān)于印發(fā)嘉通集團干部選拔任用工作暫行辦法的通知（嘉通黨[2010]27號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）5、關(guān)于印發(fā)嘉通集團公司工程變更管理辦法的通知（嘉通[2010]104號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
6、關(guān)于印發(fā)嘉通集團預(yù)算管理試行辦法（修訂）的通知（嘉通[2010]116號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
7、關(guān)于印發(fā)嘉通集團內(nèi)部審計辦法的通知（嘉通[2011]118號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
8、關(guān)于印發(fā)嘉通集團業(yè)務(wù)招待費管理辦法的通知（嘉通[2011]126號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
9、關(guān)于印發(fā)嘉興市交通投資集團有限責(zé)任公司合同管理辦法（試行）的通知（嘉通[2011]156號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
10、關(guān)于印發(fā)嘉通集團工程質(zhì)量管理辦法的通知（嘉通[2012]76號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
11、關(guān)于印發(fā)嘉通集團建設(shè)項目工程竣工決（結(jié)）算管理辦法（試行）的通知（嘉通[2012]101號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）